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              江苏省南通第一中学2019年度部分预算公开

              来源: 威尼斯vns888 宣布光阴:2019-07-15 字体:[ 大 中 小 ]

              目录

              第一部分 部分概况

              一、重要本能机能

              二、单位机构设置及预算单位构成环境

              三、2019年度单位重要工作任务及偏向

              第二部分 2019年度部分预算表

              一、收支预算总表

              二、支出预算总表

              三、支出预算总表

              四、财政拨款收支预算总表

              五、财政拨款支出预算表

              六、财政拨款基本支出预算表

              七、财政拨款政府性基金支出预算表

              八、一样平常大众预算支出预算表

              九、一样平常大众预算基本支出预算表

              十、一样平常大众预算单位运行经费支出预算表

              十一、“三公”经费、集会费、培训费支出预算表

              十二、政府洽购预算表

              第三部分 2019年度部分预算环境说明

              第四部分 名词解释

              第一部分 单位概况

              一、重要本能机能

              江苏省南通第一中学努力于实行高中学历教导,增进根底教导睁开。工作规模是高中学历教导及相干社会效劳。

              二、单位机构设置及预算单位环境

              1. 根据江苏省南通第一中学的单位职责分工,本单位内设机构包含党政办、教务处、教科处、门生处、后勤处、国内教导处六个处室。

              2. 本单位无部属单位。

              三、2019年单位重要工作任务及偏向

              2019年江苏省南通第一中学重要工作任务:

              1.控制偏向,明白偏向,找准教导教学睁开的着力点

              2.立德树人,晋升素养,找准门生全面睁开的切入点

              3.强化意识,深入变更,找准育人情势转型的生发点

              4.营建气氛,晋升本质,找准引领教师发展的敏感点

              5.拓宽视野,增强合作,找准国内教导睁开的增长点

              6.改良条件,积淀文化,找准久远持续睁开的包管点

              2019年江苏省南通第一中学工作偏向:

              (一)全面增强党建工作。贯彻落实党的十九大精力,认真做好进修宣传系列运动。全面落实“党政同责、一岗双责,失职追责”的机制,履行下层党建工作品牌打造,完善黉舍内部解决监督体系和决定机制。

              (二)做好百年校庆筹备工作。五个工作小组有序推动筹备工作,计划制作“十个一”的校庆产品。打造VR和AR体系,辅助讲堂生动化教学,平面展现校园风貌文化,实现黉舍视觉辨认体系全体计划,为迎接百年校庆创造优越的文化气氛。

              (三)深入推动聪慧校园打造。实行聪慧校园打造二期工程,全面实现校园聪慧解决。构成《聪慧教学变更行为计划》,研制聪慧教学相干专项尺度。持续推动平板教学试验,深入基于大数据的智能教学,树立微课解决机制,打造一中微课资本库。

              (四)推动仁爱教导品牌打造。停止仁爱教导品牌顶层计划,项目化推动仁爱教导品牌实践运动,宣传推介仁爱品牌,扩大影响力;以仁爱教导为主题,争取胜利申报中小学品格晋升工程项目。增强家校合作,构成德育合力。

              (五)夯实教学常规解决。对教学常规狠抓不放,依靠大数据,容身门生需要,优化讲堂教学情势,探究优生造就情势,实现精准教学,极力实现高考品德新打破和新高度。

              (六)晋升课程基地打造程度。发挥自然学科类课程基地同盟牵头黉舍的树模引领感化,体例校本课程,停止新课程开拓,打造重点试验室,高程度打造物理省级市级“双基地”。

              (七)增进门生全面睁开。立异睁开门生计动,晋升门生社团品德,睁开各种具有仪式感和纪念意义的主题运动,举行校园艺术节。

              (八)增强教导迷信研究。落实省前瞻性教学变改名目后期计划,制定中期计划。推动阅读与作文变更项目计划和实践工作。对黉舍课程图谱停止顶层计划;聚焦新高考研究,构造讲堂观摩教学研究,完善走班教学机制。

              (九)增强教师步队打造。全面增强师德师风打造,全员加入聪慧教学培训,着力造就造就一批优越主干教师、学科带头人,打通教师专业发展通道。举行班主任节,增长教师的获得感、幸福感、任务感。

              (十)增强国内合作交换。晋升国内教导程度,拓展合作平台,构造友爱黉舍交换运动,开设多语种外交口语选修课程。

              第二部分 2019年度部分预算表

              (详见附件,共12张表)

              第三部分 2019年度部分预算环境说明

              一、收支预算全体环境说明

              江苏省南通第一中学2019年度支出、支出预算总计5627.69万元,与上年相比收、支预算总计各增长466.01万元,增长9.03 %。重要原因是职员经费增长和财政专户解决资金增长。此中:

              (一)支出预算总计5627.69万元。包含:

              1.财政拨款支出预算总计 4581.57万元。

              (1)一样平常大众预算支出预算 4581.57万元,与上年相比增长 335.19万元,增长 7.89 %。重要原因是公用经费增长和政府洽购效劳职员经费增长。

              (2)政府性基金支出预算 0 万元。

              2.财政专户解决资金支出预算总计 1046.12 万元。与上年相比增长130.82万元,增长 14.29 %。重要原因是原教导费附加支配的补助经费加入2019年部分预算。

              (二)支出预算总计5627.69万元。包含:

              1.按功效分类

              (1)教导支出4800.74万元,重要用于睁开教导事迹。与上年相比增长462.50万元,增长10.66%。重要原因是职员经费增长和公用经费增长。

              (2)住房包管支出826.95万元,重要用于住房公积金发放。与上年相比增长3.51万元,增长0.43%。重要原因是工资基数调剂增长。

              2.按支出用途

              (1)基本支出预算数为4454.61万元。与上年相比增长 204.26万元,增长4.81%。重要原因是商品和效劳支出增长。

              (2)项目支出预算数为1173.08 万元。与上年相比增长261.75 万元,增长28.72 %。重要原因是通用项目和本能机能项目都有所增长,且增长了政府洽购结转预算。

              二、支出预算环境说明

              江苏省南通第一中学本年支出预算算计5627.69万元,此中:

              一样平常大众预算支出4581.57万元,占81.41%;

              财政专户解决资金 1046.12万元,占18.59%;

              三、支出预算环境说

              江苏省南通第一中学本年支出预算算计5627.69万元,此中:

              基本支出4454.61万元,占 79.16 %;

              项目支出1173.08万元,占 20.84%;

              四、财政拨款收支预算全体环境说明

              江苏省南通第一中学2019年度财政拨款收、支总预算4581.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增长335.19 万元,增长 7.89 %。重要原因是公用经费增长和政府洽购效劳职员经费增长。

              五、财政拨款支出预算环境说明

              江苏省南通第一中学2019年财政拨款预算支出4581.57万元,占本年支出算计的81.41%。与上年相比,财政拨款支出增长 335.19 万元,增长7.89 %。重要原因是公用经费增长和政府洽购效劳职员经费增长。

              此中:

              (一)教导支出(类)

              1.通俗教导(款)高中教导(项)支出3754.62万元,与上年相比增长331.68万元,增长9.69%。重要原因是公用经费增长和政府洽购效劳职员经费增长。

              (二)住房包管支出(类)

              1.住房变更(款)住房公积金(项)支出354.60万元,与上年相比增长2.09万元,增长0.59 %。重要原因是在职职员工资基数增长。

              2. 住房变更(款)提租补贴(项)支出472.35万元,与上年相比增长1.42万元,增长0.30 %。重要原因是在职职员工资基数增长。

              六、财政拨款基本支出预算环境说明

              江苏省南通第一中学2019年度财政拨款基本支出预算 4378.70万元,此中:

              (一)职员经费3994.57万元。重要包含:基本工资975.14万元、补助补贴1069.33万元、绩效工资421.31万元、社会包管缴费760.29万元、住房公积金354.60万元、其余工资福利支出106.12万元、离休费44.77万元、退休费207.13万元、生计补助13.07万元、助学金42.14万元、嘉奖金0.16万元、其余对小我和家庭的补助0.51万元。

              (二)公用经费384.13万元。重要包含:办公费27.21万元、印刷费10.00万元、水费35.00万元、电费10.00万元、邮电费7.00万元、物业解决费10.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费10.00万元、集会费1.99万元、培训费5.97万元、公务接待费5.97万元、劳务费10.00万元、工会经费58.14万元、福利费89.55万元、公务用车运行掩护费2.80万元、其余交通用度5.00万元、其余商品和效劳支出85.50元。

              七、政府性基金预算支出预算环境说明

              江苏省南通第一中学2019年政府性基金支出本年无预算。

              八、一样平常大众预算支出预算环境说明

              江苏省南通第一中学2019年一样平常大众预算财政拨款支出预算 5627.69万元,与上年相比增长1381.31万元,增长32.53%。重要原因是职员经费增长和公用经费增长。

              九、一样平常大众预算基本支出预算环境说明

              江苏省南通第一中学2019年度一样平常大众预算财政拨款基本支出预算4378.70万元,此中:

              (一)职员经费3994.57万元。重要包含:基本工资975.14万元、补助补贴1069.33万元、绩效工资421.31万元、社会包管缴费760.29万元、住房公积金354.60万元、其余工资福利支出106.12万元、离休费44.77万元、退休费207.13万元、生计补助13.07万元、助学金42.14万元、嘉奖金0.16万元、其余对小我和家庭的补助0.51万元。

              (二)公用经费384.13万元。重要包含:办公费27.21万元、印刷费10.00万元、水费35.00万元、电费10.00万元、邮电费7.00万元、物业解决费10.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费10.00万元、集会费1.99万元、培训费5.97万元、公务接待费5.97万元、劳务费10.00万元、工会经费58.14万元、福利费89.55万元、公务用车运行掩护费2.80万元、其余交通用度5.00万元、其余商品和效劳支出85.50元。

              十、一样平常大众预算单位运行经费支出预算环境说明

              2019年本单位一样平常大众预算单位运行经费预算支出442.34万元,与上年相比增长187.10万元,增长73.30%。重要原因是:工会经费和福利费增长。

              十一、“三公”经费、集会费、培训费支出预算环境说明

              江苏省南通第一中学2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 8.00 万元,占“三公”经费的 53.33 %;公务接待费支出7.00 万元,占“三公”经费的46.67 %。详细环境如下:

              (一)2019 年度“三公”经费支出预算 15.00 万元。

              1.单位部分预算中不支配因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部分根据经规定程序同意的出国(境)计划和按模范核定的经费数额追加相干单位支出预算目标。实际履行环境在部分决算中公开。

              2.公务用车购置及运行费支出预算 8 万元。此中:

              (1)公务用车购置支出预算 0 万元,本年无预算,与上年预算数相同。

              (2)公务用车运行掩护费支出预算 8 万元,比上年削减 0.4 万元,重要原因是压缩三公经费。

              3.公务接待费支出预算 7 万元,比上年削减 1.53 万元,重要原因是压缩三公经费。

              (二)2019 年度集会费支出预算 1.99 万元,比上年削减 0.02 万元,重要原因是按财政职员定额核算削减。

              (三)2019 年度培训费支出预算 16.97 万元,比上年削减 29.56万元,重要原因是细化会计核算。

              十二、政府洽购支出预算环境说明

              2019年度政府洽购支出预算总额641.32万元,此中:拟洽购货物支出201.60万元、拟洽购工程支出0万元、拟购买效劳支出439.72万元。

              十三、国有资产占用环境

              本部分共有车辆1辆,此中,一样平常公务用车1辆、法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、其余用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的公用设备0台(套)。

              十四、预算绩效偏向设置环境说明

              2019年绩效项目、偏向待财政审定。

              第四部分 名词解释

              一、财政拨款:指由一样平常大众预算、政府性基金预算支配的财政拨款数。

              二、一样平常大众预算:包含税收财力支配、昔时非税财力、专项支出、省补助、动用结余财力。

              三、财政专户解决资金:指专户解决行政事迹性免费(重要是教导免费)。

              四、基本支出:指为包管机构正常运行、实现工作任务而发生的职员支出和公用支出。包含工资福利支出、对小我和家庭补助支出、商品和效劳支出(定额)。

              五、项目支出:包含编入部分预算的单位通用项目、本能机能项目、市立项目支出支配数等。

              六、“三公”经费:包含因公出国(境)费、公务用车购置及运行掩护费和公务接待费。此中:因公出国(境)费指单位工作职员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行掩护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

              七、单位运行经费:指各部分(单位)的公用经费,包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、集会费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行掩护费、福利费及其余用度。

              江苏省南通第一中学2019年部分预算公开表.xls